目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
为已建水利工程正常运行提供管理保障，灌域内水利工程建设管理、灌排水管理、灌区水费计收管理相关科学研究及运用，水利综合经营等
（二）部门主要职责
1、乌拉特分中心承担乌拉特灌域发展规划的草拟和组织实施工作。
2、承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算工作。
3、承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作。
4、承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作。
5、指导灌域水利群管组织建设；开展水利科技和信息化成果的推广工作。
6、承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研实验等工作。
7、协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
8、指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心为内蒙古河套灌区水利发展中心所属二级预算单位。
（一）内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心部门机构及人员基本情况
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心为内蒙古河套灌区水利发展中心所属公益二类事业单位，机构规格相当于正处级。分中心下设8个科室、8个分支机构，其中4个供水所、1个输水所、3个排水所。河灌公安分局派驻水利公安派出所1个。
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心编制数为45人。其中行政编制人数0人，事业编制人数45人、2021年末实有人数45人。
（二）内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
我单位无二级预算单位
单位情况表
序号单位名称单位性质
1内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心公益二类事业单位
2……
3
4
5
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为113.83万元，其来源为事业单位经营收入。主要用于单位运行费用中的政府采购资金。比上年预算净增加0万元，上升0%。
净增加主要原因：我单位为2023年新增单位
部门支出预算113.83万元。比上年预算增加0万元，上升0 %。净增加的主要原因：我单位为2023年新增单位
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入113.83万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元，占比0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入113.83万元，占比100%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出113.83万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出113.83万元，占比100%。
主要用于“机构运转费用中的政府采购资金”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
我单位没有一般公共预算财政拨款收支
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位没有政府性基金预算拨款支出预算
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出预算。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
我单位没有“三公”经费财政拨款支出预算
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、公务用车运行维护费。
我单位机关运行经费113.83万元，机关运行经费具体明细如下：
办公费31.06万元，印刷费5.26万元，公务用车运行维护费77.51万元。
我单位是二类公益事业单位，机关运行经费使用自有资金安排，不是财政拨款。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额113.83万元，其中：货物类政府采购预算58.56万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算55.27万元。涵盖“计算机设备及购买车辆等采购大类，编制政府采购预算明细16项，采购金额来源主要为事业单位经营收入。纳入政府购买服务项目4项，预算为55.27万元，服务类型为车辆加油、维修、保险及印刷费，资金来源为事业单位经营收入。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，全部门固定资产37588.07万元，无形资产0.24万元。2022年国有资产配置计划资金13.50万元，计划新增资产办公设备17台、办公家具2组。其中：办公设备类配置计划8台，资金预算3.40万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 9 台，资金预算4.85 万元；家具类设备2组。资金预算5.25万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 10辆。其中：局机关公务用车 2 辆，包括机要通信应急车辆 辆、应急保障车辆0辆。管理所公务用车8辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 1台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。
四、部门组织征收收入计划情况
我单位没有部门组织征收收入计划。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标5项，一级指标中：产出指标76项，效益指标16项，满意度指标 4项。二级指标中：数量指标64 项，包括复印件、电脑、办公家具等；质量指标4项，时效指标4项，成本指标4项，经济效益指标4项，社会效益指标4项，生态效益指标4项，为人均能耗降低等；可持续影响指标4 项，服务对象满意度指标4项。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王惠 联系电话：0478-7936586
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
