目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心为内蒙古河套灌区水利发展中心的二级单位。内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心认真贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、巴彦淖尔市委决策部署，承担磴口灌区水利发展建设相关工作。
（二）部门主要职责
1、参与拟订河套灌区磴口区域水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；
2、承担河套灌区磴口区域灌排管理与调度、水费计收核算等工作；
3、承担河套灌区磴口区域分凌、防汛、排涝、抗旱工作；
4、承担河套灌区磴口区域工程建设、管理、运行维护等工作；
5、承担河套灌区磴口区域灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。
6、负责乌兰布和分中心和下设所站的党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对下设所站进行业务指导和管理。
7、承担内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其它相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心部门机构及人员基本情况
设有事业编制数为232人，无编人数为21人。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为68.15万元，其来源为事业单位经营收入。主要用于单位运行、专业活动等。比上年预算净增加64.27 万元，上升1600 %。
净增加的主要原因：增加基层所站的政府采购预算项目。
部门支出预算68.15万元。增加主要是由于基层所站进入政府采购预算，支出预算增加。比上年预算增加64.27万元，上升1600%。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入68.15万元，其中：事业单位经营收入68.15万元，占比100%，
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出68.15万元，其中：基本支出68.15万元，占比100%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
我部门（单位）2023年无一般公共预算财政拨款收支。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
我部门（单位）2023年无三公”经费财政拨款支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门（单位）机关运行经费预算68.15万元，比上年增加 64.27万元，增长1600%。主要原因是增加基层所站运行经费预算。机关运行经费具体明细如下：办公费29.45万元，印刷费7.2万元，公务用车运行维护费31.5万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额68.15万元，其中：货物类政府采购预算 29.45万元，服务类政府采购预算38.7万元。涵盖“计算机设备及软件、生活用具、印刷服务、公务车服务等采购大类，编制政府采购预算明细19项，采购金额来源主要为事业单位经营收入，其中68.15万元的资金来源为事业单位经营收入，纳入政府购买服务项目19项，预算为68.15万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，全部门固定资产17137.05万元，无形资产27.34万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金11.6401万元，计划新增资产47.5台/件/组。其中：办公设备类配置计划4台/组，资金预算 0.52万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划6台，资金预算1.7619万元；家具用具类配置计划11.5件，资金预算2.31万元；生活电器类配置18台，资金计划4.3792万元；通用设备类配置6台，资金计划1.699万元；土地及构筑物类配置1件，资金计划0.69万元；专用设备类配置1件。资金计划0.28万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门现有公务车编制11辆，现有公务用车6辆。其中：局机关公务用车 3辆，一排干沟上游排水所1辆公务用车，二分干渠供水所1辆公务用车，渡口渠供水所1辆公务用车。事业单位保有公务用车6辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我单位无组织征收收入计划。
五、绩效目标设置情况说明
根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标3项，一级指标中：产出指标2项，效益指标4项，满意度指标1项。二级指标中：时效指标1项，成本指标1项，经济效益1项，社会效益1项，生态效益1项，可持续影响1项，服务对象满意度1项。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
2023年 1月 17 日
