2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心本级预算公开
批复时间： 2024 年 1 月 24 日
公开时间： 2024 年 1 月 31 日
（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）
（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
内蒙古河套灌区处于在黄河内蒙古段北岸的“几”字弯上，东西长250公里，南北宽50余公里，总土地面积1784万亩，现引黄灌溉面积1100万亩，是全国三个特大型灌区之一，也是亚洲最大一首制自流引水灌区。
乌兰布和分中心隶属于内蒙古河套灌区水利发展中心，位于巴彦淖尔市的西南部，是内蒙古河套灌区的一个重要组成部分。灌域东南至黄河与鄂尔多斯市隔河相望，西南与阿拉善盟毗邻，东北部与解放闸灌域接壤，西北靠阴山山脉。地理坐标是：东经106009′-- 107010′，北纬40008＇-- 40057′。灌域东西长92公里，南北宽65公里，现有灌溉面积99.93万亩。其中一干渠灌域65.26万亩，东风分干渠灌域24.57万亩，大滩分干渠灌域10.10万亩。承担有效排域面积22万亩，其中一排干12.4万亩，二排干9.6万亩。
乌兰布和分中心灌域年引水量4.5亿立方米左右，年排水量700万立方米左右，承担着中国林科院沙林中心；巴彦淖尔市6个国营农场；磴口县5个苏木、镇、办事处；杭锦后旗1个镇；阿拉善盟1个国营农场及鄂尔多斯市杭锦旗巴拉亥镇部分耕地的灌排任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，乌兰布和分中心内设机构包括8个科室，分别是办公室、组织人事科、财务科、纪检室、供排水科、工程科、科技信息科、离退休人员工作科，本单位包含9个下属所站，分别是东风渠供水所、渡口渠供水所、一干渠供水所、建设一分干渠供水所、建设二分干渠供水所、建设三分干渠供水所、沙区试验站、排干所、水利工程队。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰布和分中心部门本级。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 公益一类事业单位
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）党建工作方面。对照新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（二）意识形态工作方面。强化责任意识，压紧压实意识形态工作责任。严格贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，按照河灌中心意识形态工作开展有关要求，以强烈责任感和担当精神把2024年意识形态的各项工作落到实处。
（三）党风廉政建设方面。继续深入推进党风廉政建设工作取得积极成效，进一步明确党委班子成员在分中心党风廉政建设和反腐败工作中应承担的责任，抓好各项党风廉政建设相关工作，营造全面从严治党的良好氛围。
（四）水利信息化建设方面。分中心计划在渡口渠供水所安装79套测控一体化自动节水闸门，减轻职工工作强度；建设分中心信息化监测系统并加强网络建设，完善标准化调度大屏、综合业务查询等设施。
（五）工程建设方面。继续开展好对灌域内各级渠道及建筑物的排查检查工作，并积极开展日常维养工作；对灌域内的在建水利工程以及工程运行加强监督管理，建立现场建设管理组，将监督管理工作层层落实，切实加强组织领导，统筹推进各项工作落实。
（六）供水管理方面。优化供水服务，深入推动灌域科学配水，面对当前节水控水工作的新形势、新任务，结合乌兰布和灌域实际，把工作模式创新与业务发展相结合。精准供水计划，科学制定水量调度计划，规范水费计收管理流程，提升服务质量，提高服务水平，优化缴费服务体验，不断提升供水保障能力，使农业供水收费更加公正、透明。
（七）农业深度节水控水工作方面。分中心将继续加强组织领导，层层压实责任，落实好农业深度节水控水用水权改革试点项目工作。充分发挥好引黄滴灌高效节水项目示范带动作用，力争在引黄滴灌、发展高效节水型农业上走在灌区前列。
乌兰布和分中心将始终坚持以党的二十大精神为指引，以“建设一流灌区”为目标，凝聚发展共识、增强发展信心，努力推动分中心各项工作取得新进展、实现新突破、创造新成效。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据“公开01表收支总表”中金额填列）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度收入、支出预算总计 3977.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3909.83 万元，增长 5700 %。
（一）收入预算总计 3977.98 万元。包括：
1．本年收入合计 3977.98 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 3977.98 万元，与上年相比增加3977.98万元，增长 5700 %。主要原因是2023年年初乌兰布和分中心为自收自支公益二类单位，无一般公共预算拨款收入，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年增加一般公共预算收入。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 3977.98 万元。包括：
1．本年支出合计 3977.98 万元。
（1）社会保障和就业支出 718.84 万元，主要用于职工的保险单位部分。与上年相比增加 718.84 万元，增长 100 %。主要原因是2023年年初乌兰布和分中心为自收自支公益二类单位，职工保险单位部分是由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年增加社会保障和就业支出。
（2）卫生健康支出 233.46 万元，主要用于职工医疗保险单位部分。与上年相比增加233.46 万元，增长100 %。主要原因是2023年年初乌兰布和分中心为自收自支公益二类单位，职工保险单位部分是由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年增加卫生健康支出。
（3）农林水支出2742.17万元，主要用于职工的工资、单位的运行费用，与上年相比增加2742.17 万元，增长100 %。主要原因是2023年年初乌兰布和分中心为自收自支公益二类单位，职工工资、单位运转经费是由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年增加农林水支出。
（4）住房保障支出 283.52 万元，主要用于职工住房公积金单位部分。与上年相比增加283.52 万元，增长100 %。主要原因是2023年年初乌兰布和分中心为自收自支公益二类单位，职工保险单位部分是由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年增加住房保障支出。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是乌兰布和分中心为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年无年终结转。
二、收入预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度收入预算总计 3977.98 万元，包括本年收入 3977.98 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 3977.98 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度支出预算合计 3977.98 万元，其中：
基本支出 3762.98 万元，占 94.6 %；
项目支出 215 万元，占 5.4 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度财政拨款收、支总预算 3977.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3977.98 万元，增长 100 %。主要原因是乌兰布和分中心为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年增加了财政拨款。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 3977.98 万元，与上年相比增加 3977.98 万元，增长 100 %。具体情况如下：
（一）社会保障就业支出
社会保障就业支出年初预算数为 718.84 万元，与上年相比增加718.84万元。其中：
1.事业单位离退休。年初预算 404.6 万元，与上年相比增加 404.6 万元，增长 100 %。变动原因：是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 294.97 万元，与上年相比增加 294.97 万元，增长 100 %。变动原因：是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
3.其他社会保障和就业支出。年初预算 19.27 万元，与上年相比增加 19.27 万元，增长 100 %。变动原因：是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
（二）公卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 233.46 万元，与上年相比增加 233.46 万元。其中：
1．事业单位医疗。年初预算 145.14 万元，与上年相比增加 145.14 万元，增长 100 %。变动原因：是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
2.公务员医疗补助。年初预算 88.31 万元，与上年相比增加 88.31 万元，增长 100 %。变动原因：是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
（三）农林水支出
农林水支出类年初预算数为 2742.17 万元，与上年相比增加 2742.17 万元。其中：
1.事业运行。年初预算 2484.37 万元，与上年相比增加 2484.37万元，增长 100 %。变动原因：是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
2.水利行业业务管理。年初预算 257.8 万元，与上年相比增加 257.8 万元，增长 100 %。变动原因：是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3762.98 万元，其中：
（一）人员经费 3598.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 164.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 34万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 34 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 34 万元，比上年预算增加 34 万元，增长100 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 34 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不计划此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出34 万元，比上年预算增加 34 万元，主要原因是乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不计划此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加） 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 215 万元。其中，财政本年拨款金额 215 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度机构运行经费预算支出 164.7万元，与上年相比增加164.7 万元，增长100 %。主要原因是：乌兰布和分中心2023年年初为自收自支公益二类单位，所有经费由水费负担，2023年下半年转为公益一类单位，因此2024年所有支出均由财政负担。。
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度政府采购支出预算总额 38 万元，其中：拟采购货物支出 25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13 万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2024年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开项目 23 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 3977.98 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭冉昊 联系电话：15344273661
