目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古河套灌区水利发展中心为巴彦淖尔市政府直属公益一类事业单位。内蒙古河套灌区水利发展中心认真贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、巴彦淖尔市委决策部署，承担灌区水利发展建设相关工作。

（二）部门主要职责

1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；

2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；

3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；

4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；

5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。

6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关工作。

7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。

8、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古河套灌区水利发展中心部门预算包括：中心本级预算和所属事业单位预算。

（一）内蒙古河套灌区水利发展中心部门机构及人员基本情况

中心本级及下设独立预算单位共有10家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位7家。比上年增加8家，原因是 内蒙古河套灌区水利科技试验中心是新成立单位，七个分中心是二类事业单位以前年度没有财政预算批复2023年纳入财政一体化，参与财政自有资金预算批复。

内蒙古河套灌区水利发展中心部门编制数为810人。其中行政编制人数0人，事业编制人数810人、2022年末实有人数235人，比上年增加575人，其原因内蒙古河套灌区水利科技试验中心是新成立单位，七个分中心是二类事业单位以前年度没有财政预算批复2023年纳入财政一体化，参与财政自有资金预算批复。

（二）内蒙古河套灌区水利发展中心及所属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

1 内蒙古河套灌区水利发展中心本级 财政拨款的事业单位

2 内蒙古河套灌区水利科技试验中心 财政拨款的事业单位

3 内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 财政拨款的事业单位

4 内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 自收自支的事业单位

5 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 自收自支的事业单位

6 内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 自收自支的事业单位

7 内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 自收自支的事业单位

8 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 自收自支的事业单位

9 内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 自收自支的事业单位

10 内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心 自收自支的事业单位

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 5424.2 万元，其来源为一般公共预算拨款2368.59万元、事业单位经营收入3035.61万元、其他收入20万元。主要用于职工工资发放及单位运行公用经费。比上年预算净增加3175.61万元，上升141.22 %。

净增加的主要原因：新增单位，增加了人员工资及公用经费，新增二类事业单位增加事业单位经营收入。

部门支出预算5424.2万元。比上年预算增加3175.61万元，上升141.22%。净增加的主要原因：新增单位，增加了人员工资及公用经费，新增二类事业单位增加事业单位经营收入。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入5424.2万元，其中：一般公共预算拨款收入2368.59万元，占比 43.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金收入0万元，占比0 %；单位资金收入 3035.61万元，其中：事业收入0万元，占比 0 %，事业单位经营收入3035.61万元，占比 55.96 %，其他收入20万元，占比0.37%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支5424.2万元，其中：基本支出2304.37万元，占比42.48%；项目支出 84.22万元，占比1.55%；事业单位经营支出3035.61万元，占比55.97%。

主要用于“人员供养、机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算  2368.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为2368.59 万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比 0%。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为2368.59 万元，用于以下方面： 文化体育旅游与传媒（类）支出50万元，占支出的 2.11 %； 社会保障和就业（类）支出422.65万元，占支出的 17.84%；卫生健康（类）支出137.5万元，占支出的5.81%；农林水（类）支出1585.39万元，占支出的66.93%；住房保障（类）支出173.06万元，占支出的7.31%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为2368.59万元，比上年财政拨款预算数增加120万元，具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：财政拨款预算数50万元。主要用于博物馆日常维修及运行。与上年预算数相比无变化。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 394.61 万元。归口管理的行政单位离退休（项）210.1万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少535.62  万元，原因是2022年预算退休人员做了全额工资预算，2023年只做项目外工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出184.52万元，主要用于事业单位人员基本养老保险费用，比上年预算数增加54.3万元，原因是2023年有人员调整增人增资。抚恤（款）：财政拨款预算数为 15.73 万元。死亡抚恤（项）15.73万元，主要用于单位遗属人员经费。比上年预算数增加1.52万元，原因是2023年工资调整增资。其它社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 12.3万元。其它社会保障和就业支出（项）12.3万元，主要用于单位人员工伤失业保险。比上年预算数增加2.85万元，原因是2023年增人增资。人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）10万元，比上年预算减少10万元，原因是2023年预算未安排此项支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）：财政拨款预算数为137.5 万元。事业单位医疗（项）91.13万元，主要用于单位的在职及退休人员基本医疗保险。比上年预算数增加24.85万元，原因是2023年有人员调整增人增资。公务医疗（项）46.36万元，主要用于单位的在职及退休人员公务医疗保险。比上年预算数增加9.61万元，原因是2023年有人员调整增人增资。

4、农林水支出（类）水利（款）：财政拨款预算数为1585.39万元。水利行业业务管理（项）1585.39万元，主要用于单位的在职人员工资及公用经费。比上年预算数增加399.43万元，原因是2023年有人员调整增人增资。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为173.06万元。住房公积金（项）173.06万元，主要用于单位的在职人员住房公积金经费。比上年预算数增加173.06万元，原因是2022年预算没安排住房公积金，都是后续追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2304.37万元，其中：人员经费2171.08万元，占基本支出的94.22%；公用经费133.29万元，占基本支出的5.78%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 394.81 万元。归口管理的行政单位离退休（项） 210.1 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少535.62  万元，原因是2022年预算退休人员做了全额工资预算，2023年只做项目外工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出184.52万元，主要用于事业单位人员基本养老保险费用，比上年预算数增加54.3万元，原因是2023年有人员调整增人增资。抚恤（款）：财政拨款预算数为 15.73 万元。死亡抚恤（项）15.73万元，主要用于单位遗属人员经费。比上年预算数增加1.52万元，原因是2023年工资调整增资。其它社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 12.3万元。其它社会保障和就业支出（项）12.3万元，主要用于单位人员工伤失业保险。比上年预算数增加2.85万元，原因是2023年增人增资。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）：财政拨款预算数为137.5 万元。事业单位医疗（项）91.13万元，主要用于单位的在职及退休人员基本医疗保险。比上年预算数增加24.85万元，原因是2023年有人员调整增人增资。公务医疗（项）46.36万元，主要用于单位的在职及退休人员公务医疗保险。比上年预算数增加9.61万元，原因是2023年有人员调整增人增资。

3、农林水支出（类）水利（款）：财政拨款预算数为1571.17万元。水利行业业务管理（项）1571,17万元，主要用于单位的在职人员工资及公用经费。比上年预算数增加394.42万元，原因是2023年有人员调整增人增资。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为173.06万元。住房公积金（项）173.06万元，主要用于单位的在职人员住房公积金经费。比上年预算数增加173.06万元，原因是2022年预算没安排住房公积金，都是后续追加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元， 我部门2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元，占总支出的 0.26 %，比上年预算增加0.2万元，增长11.11%；本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长11.11%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费 0.5万元，占支出的3.57%；公务用车购置及运行维护费 13.5万元，占支出的96.43%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费13.5万元，占支出的96.43%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.2万元，上升66.67%，本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长66.67%。增加主要是新增单位增加了公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费 13.5万元，与上年预算相比无变化，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门机关运行经费财政拨款预算133.29万元，比上年增加29.36万元，增长28.25%。主要原因是新增1个单位。机关运行经费具体明细如下：办公费 16.49万元，印刷费5万元，水费1.4万元，电费24.91万元，邮电费2万元，取暖费1.8万元，物业费10.97万元，差旅费5万元，维修费18.23元，租赁费0.4万元，会议费0.9万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，劳务费1.2万元，工会经费23.76万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费4.32万元，其他商品服务支出2.61万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2020.55万元，其中：货物类政府采购预算636.99万元，工程类政府采购预算721.96万元，服务类政府采购预算661.6万元。涵盖“计算机设备及软，车辆购置，工程采购，车辆油然保险等采购大类，编制政府采购预算明细 138项，采购金额来源主要为自由资金 ，其中45.62万元的资金来源为财政一般公共预算，1974.93万元的资金来源为事业单位的经营收入。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，全部门固定资产264907.55万元，无形资产144.13万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金18.38万元，计划新增资产2台。其中：办公设备类配置计划0台，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元；专用设备类配置计划2台，资金预算18.38万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车90 辆。其中：局机关公务用车9辆，包括机要通信应急车0   辆、应急保障车辆0辆0。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车90辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备31台，单位价值100 万元（含）以上的专用设备5 台，单位价值 200 万元以上大型设备3套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门无组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计15个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 8项，一级指标中：产出指标15项，效益指标14项，满意度指标14项。二级指标中：数量指标42项；质量指标12项；时效指标12项；成本指标27项；经济效益指标74项；社会效益指标 11项；生态效益指标10 项，为人均能耗降低等；可持续影响指标 10项；服务对象满意度指标15项等。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 马梅       联系电话：0478-8280885

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

2023年部门预算公开.zip

责任编辑:李璞