目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、单位主要工作任务及目标
第二部分 单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
内蒙古河套灌区水利发展中心为巴彦淖尔市政府直属公益一类事业单位。内蒙古河套灌区水利发展中心认真贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、巴彦淖尔市委决策部署，承担灌区水利发展建设相关工作。
（二）部门主要职责
1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；
2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；
3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；
4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；
5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。
6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关工作。
7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。
8、完成市委、政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古河套灌区水利发展中心单位机构及人员基本情况
内蒙古河套灌区水利发展中心是公益一类事业单位，编制数为121人。其中行政编制人数0人，事业编制人数121人、2023年末实有人数312人，比上年增加81人，其原因单位体制改革，增加合同管理人员及人员调整有新调入人员。
（二）内蒙古河套灌区水利发展中心单位设置
详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 内蒙古河套灌区水利发展中心本级 财政拨款的事业单位
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
单位2024年度收入、支出预算总计6059.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1899.43 万元，增长45.66 %。其中：
（一）收入预算总计 6059.26 万元。包括：
1．本年收入合计 6059.26 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 6059.26 万元，与上年相比增加 4051.41万元，增长 49.56 %。主要原因是2024年全部纳入财政预算增加人员及项目。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 6059.26 万元。包括：
1．本年支出合计 6059.26 万元。
（1）社会保障和就业（类）支出365.58万元，主要用于缴纳工作人员养老保险及工伤失业保险。与上年相比减少 28.18 万元，减少7.1 %。主要原因是存在退休及调出人员。
（2）卫生健康（类）支出129.13 万元，主要用于缴纳工作人员基本及大额医疗保险。与上年相比减少8.96万元，减 少7.5 %。主要原因是存在退休及调出人员。
（3）农林水（类）支出5420.84万元，主要用于水利工程建设。与上年相比增加 1922.12 万元，增长 54.9 %。主要原因是2024年中央投资的基建项目增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是2024年按预算全部安排。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算总计6059.26 万元，包括本年收入 6059.26 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 6059.26 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
2024年度支出预算合计 6059.26 万元，其中：
基本支出 1946.26 万元，占 32.12 %；
项目支出 4113 万元，占 67.88 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总预算 6059.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4051.41 万元，增长 201.8 %。主要原因是2024年全部纳入财政预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 6059.26 万元，与上年相比增加 4051.41 万元，增长 201.8 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 365.58 万元，与上年相比减少 28.18 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 195.87 万元，与上年相比增加减少 14.23 万元，减少 6.7 %。变动原因：存在退休及调出人员。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 154.59 万元，与上年相比增加减少4.57万元，减少 2.8 %。变动原因：存在退休及调出人员。
3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 15.12 万元，与上年相比减少 0.61 万元，减少 3.8 %。变动原因：存在退休及调出人员。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 129.13 万元，与上年相比增加8.96 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 76.09万元，与上年相比减少 1.96 万元，减少 2.5 %。变动原因：存在退休及调出人员。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 44.7万元，与上年相比增加 2.58 万元，增加 6.1 %。变动原因：测算比例调整。
3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 8.34万元，与上年相比增加 8.34 万元，增加 100 %。变动原因：新增项目。
（三）农林水支出（类）
农林水类年初预算数为 5420.84 万元，与上年相比增加 4074.1万元。其中：
1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 4420.84 万元，与上年相比增加 3074.1 万元，增长 228 %。变动原因：2024年全部纳入财政预算增加人员。
2．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 1000 万元，与上年相比增加1000万元，增长 100 %。变动原因：2024年体制改革，增加新项目。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为143.71 万元，与上年相比减少 3.46万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.71 万元，与上年相比减少 3.46 万元，减少 2.35 %。变动原因：2存在退休及调出人员。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1946.26万元，其中：
（一）人员经费 1835.97 万元。主要包括：基本工资531.35万元、津贴补贴313.26万元、奖金29.63万元、绩效工资160.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.59万元、职工基本医疗保险缴费76.09万元、公务员医疗补助缴费44.7万元、其他社会保障缴费8.34万元、住房公积金143.71万元、其他工资福利支出144.09万元、商品和服务支出19.01万元(取暖费)、其他对个人和家庭的补助210.88万元（其中退休费195.87万元、抚恤金15.01万元）等。
（二）公用经费 110.28万元。主要包括：办公费24.47万元、水费8万元、电费24.4万元、邮电费7万元、差旅费4万元、公务接待费6万元、工会经费20.1万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出2.82万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出79.11万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出73.11 万元，占92.4 %；公务接待费支出6 万元，占7.6 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 79.11 万元，比上年预算增加 65.61 万元，增长 486 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 万元，主要原因……。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 73.11 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 万元，主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 73.11 万元，比上年预算增加 59.61 万元，主要原因2023年水利体制改革，全部纳入财政预算。
3．公务接待费预算支出 6 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因2023年水利体制改革，全部纳入财政预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 4113 万元。其中，财政本年拨款金额 4113 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2024年度机构运行经费预算支出110.28万元，与上年相比减少 5.07 万元，减少 4.59 %。主要原因是：2024年有退休及调出人员。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 218.82 万元，其中：拟采购货物支出 201.91 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 16.9 万元。
十三、国有资产占用情况说明
我单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 23 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 6059.26 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 马梅 联系电话：0478-8280885
第五部分 单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
责任编辑:李璞
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