目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、部门组织征收收入计划情况五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古河套灌区水利科技试验中心为内蒙古河套灌区水利发展中心所属相当于正科级公益一类事业单位，2022 年组建。

（二）部门主要职责

1、承担河套灌区生态安全、灌区节水、盐碱地改良、建设现代化灌区的技术支撑工作。

2、协助开展科研项目的申报和组织实施工作。

3、承担与科研院校合作的科研任务。

4、承担灌区水利科研人才培养工作。

5、承担新技术、新材料、新设备引进推广，以及科技成果示范应用等工作。

6、配合完成河套灌区现代农牧业建设科研任务。

7、指导分中心试验站的科研工作。

8、承担内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其它相关工作。

二、基本构成情况

人员基本情况：设有事业编制 19 名，目前在职人员 14 

名，空编数 5 个。                                          

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门收入预算 236.47 万元，其来源为一般公共预算拨款，比上

年预算增加236.47 万元，增长 100%，增加原因主要是单位新成立， 2023 年增加了运行经费、人员在职公务费、水电暖物业费、带薪增资和绩效工资。

支出预算 236.47 万元，其来源为一般公共预算拨款，比上年

预算增加 236.47 万元，增长100%，增加原因主要是单位新成立， 2023 年增加了运行经费、人员公务费、水电暖物业费、带薪增资和绩效工资。

（一）部门预算收入情况说明

2023 年部门预算总收入236.47万元，其中：一般公共预算拨款收

入 236.47万元，占比 100  %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；财政专户管理资金收入  0 万元，占比 0 %；单位资金收入 2.86 万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比0 %。上年结转结余0 万元，其中：一般公共预算 236.47万元，单位资金 0 万元，占比分别为0 %、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023 年部门预算总支出 236.47 万元，其中：基本支出

231.47 万元，占比 97.89 %；项目支出 5 万元，占比 2.11 %。主要用于机构运转、业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 236.47万元，其中：一般公共预算

拨款收入数为 236.47 万元，占比0 %；上年结转结余0万元，占比 0 %。

（二）财政拨款预算结构情况

1、社会保障和就业类 21.23 万元，比上年预算数增加

21.23 万元。主要用于职工养老和失业工伤保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 13.16 万元，比上年预算数

增加 13.16万元。主要用于职工医疗保险金。

3、农林水支出 182.4 万元，比上年预算数增加 182.4 万元。

主要用于在职工资及公务费、预留水电暖等费。

4、住房保障支出19.68万元，比上年预算数增加19.68万元。

主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为236.47万元，比上年财政拨款预算数增加236.47万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 21.23 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出20.1万元，主要用于事业单位人员基本养老保险费用，比上年预算数增加20.1万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。其它社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 1.13万元。其它社会保障和就业支出（项）1.13万元，主要用于单位人员工伤失业保险。比上年预算数增加1.13万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）：财政拨款预算数为13.16万元。事业单位医疗（项）9.93万元，主要用于单位在职基本医疗保险。比上年预算数增加9.93万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。公务医疗（项）3.23万元，主要用于单位在职公务医疗保险。比上年预算数增加3.23万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

3、农林水支出（类）水利（款）：财政拨款预算数为182.4万元。水利行业业务管理（项）182.4万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费。比上年预算数增加182.4万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为19.68万元。住房公积金（项）19.68万元，主要用于单位在职人员住房公积金经费。比上年预算数增加19.68万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出231.47万元，其中：人员经费218.06万元，占基本支出的94.21%；公用经费13.41万元，占基本支出的5.79%，占具体情况如下：

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 21.23 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出20.1万元，主要用于事业单位人员基本养老保险费用，比上年预算数增加20.1万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。其它社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 1.13万元。其它社会保障和就业支出（项）1.13万元，主要用于单位人员工伤失业保险。比上年预算数增加1.13万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）：财政拨款预算数为13.16万元。事业单位医疗（项）9.93万元，主要用于单位在职基本医疗保险。比上年预算数增加9.93万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。公务医疗（项）3.23万元，主要用于单位在职公务医疗保险。比上年预算数增加3.23万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

3、农林水支出（类）水利（款）：财政拨款预算数为177.4万元。水利行业业务管理（项）177.4万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费。比上年预算数增加177.4万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为19.68万元。住房公积金（项）19.68万元，主要用于单位在职人员住房公积金经费。比上年预算数增加19.68万元，原因是单位2022年新成立无预算，只有预算追加数。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位 2023 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元，占总支出的 0.21 %，比上年预算增加0.5万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长100 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费 0.5  万元，占支出的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长100 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算13.41万元，比上年增加13.41万元，增长100%。主要原因是单位2022年新成立无预算。

机关运行经费具体明细如下：办公费 0.99万元，印刷费0.5万元，电费1.38万元，取暖费1.8万元，物业费1.5万元，差旅费1.2万元，租赁费0.4万元，工会经费2.75万元，公务接待费0.5万元，会议费0.9万元，培训费0.3万元，劳务费1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.5万元，都是服务类政府采购预算0.5万元。采购金额来源主要为一般公共预算拨款 。纳入政府购买服务项目0项，预算为 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全单位固定资产0万元，无形资产0万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台。其中：办公设备类配置计划0台，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车0 辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台，单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台，单位价值 200 万元以上大型设备0台。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我单位无组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标3项，一级指标中：产出指标2项，效益指标4项，满意度指标1项。二级指标中：时效指标1项，成本指标1项，经济效益1项，社会效益1项，生态效益1项，可持续影响1项，服务对象满意度1项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、  “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 樊美蓉     联系电话：0478-8966952

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

事业赞.zip

责任编辑:李璞