原单位名称：内蒙古河套灌区管理总局

2021年部门预算公开报告

2021年 3 月 12日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古河套灌区水利发展中心（原名：内蒙古河套灌区管理总局）为巴彦淖尔市政府直属公益一类事业单位。内蒙古河套灌区水利发展中心认真贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、巴彦淖尔市委决策部署，承担灌区水利发展建设相关工作。

（二）部门主要职责

1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；

2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；

3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；

4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；

5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。

6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关工作。

7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。

8、完成市委、政府交办的其他任务。

二、基本构成情况

人员基本情况：编制数115人；实有数：223人，其中在职98人、离退休125人、离岗2人、遗属8人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1366.39 万元，比上年预算增加166.48万元，增长13.87%，增加主要是由于增人增资。

支出预算  1366.39万元，比上年预算增加166.48万元，增长13.87%，增加主要是由于增人增资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1366.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1366.39万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  1366.39 万元，其中：基本支出 1366.39 万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1366.39万元，包括：一般公共预算财政拨款 1366.39万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类  245.38  万元，比上年预算数增加 20.17 万元。主要用于 退休、遗属人员工资发放及职工养老保险金。

2、医疗卫生与计划生育支出111.52万元，比上年预算数增加54.21万元。主要用于职工医疗保险金。

3、农林水支出1009.49万元，比上年预算数增加92.1万元。主要用于在职工资及公务费、预留水电暖。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 13.5万元，比上年预算减少6 万元，下降 30.77 %；本年预算比上年执行数减少7.1万元，下降34.47%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是我单位无此项财政拨款预算。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是我单位无此项财政拨款预算。

3、公务用车购置及运行维护费 13.5万元，比上年预算减少 6 万元，下降30.77 %，本年预算比上年执行数减少7.1万元，下降34.47%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13.5万元，本年预算比上年预算减少6万元，下降30.77 %，比上年执行数减少7.1万元，下降34.47%。减少主要是由于公车改革车编核减，费用减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 105.06   万元，比上年增加2.15万元，增长2.09%。主要原因是人员增加公用经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 10万元，印刷费6 万元，水费1.47万元，电费10.98万元，邮电费1万元，取暖费10.29万元，物业费8.62万元，差旅费8万元，维修费15.1万元，劳务费2万元，工会经费13.6万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费2万元，其他商品服务支出2.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额43.22万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算43.22万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 9辆， 其中：机要应急车辆 0 辆、机要通信用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位不涉及此项预算内容

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

我单位不涉及项目预算内容。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

部门网址：http://www.zghtgq.com

联系人： 马梅       联系电话：0478-8280885

第六部分  部门预算公开表

详见附表

内蒙古河套灌区水利发展中心（原名：内蒙古河套灌区管理总局）2021年整体绩效目标申报表.xls

内蒙古河套灌区水利发展中心（原名称：内蒙古河套灌区管理总局）2021年支出绩效目标表.xls

内蒙古河套灌区水利发展中心（原：内蒙古河套灌区管理总局）本级2021年度部门预算公开表.xls

责任编辑:李璞