目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；
2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；
3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；
4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；
5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。
6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关工作。
7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。
8、完成市委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
内蒙古河套灌区水利发展中心设置11个内设处级机构，设23个处辖科级机构（包括单列管理的纪委派驻纪检监察组（巡察办）的综合督查科、案件审查调查科、党风政风监督科、巡察指导科、督查科5个科级机构）：1、办公室2、组织人事处组织人事处 3、机关党委（党建办公室）4、财务处5、规划发展处6、供排水管理处7、工程建设处8、国有资产处9、科技服务处10、水利文化处11、工会
内蒙古河套灌区水利发展中心（下辖七个分中心，即乌兰布和分中心、解放闸分中心、永济分中心、义长分中心、乌拉特分中心、总干渠分中心、排水事业分中心）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）、预算执行情况分析：1、收入说明：（1）、财政拔款补助收入10213.78万元，年初预算1199.91万元，增加9013.87万元。有追加预算和中央及内蒙投资资金不在年初预算内。（2）、经营收入3573.41万元，经营收入是自收自支水费收入，不在财政年初预算。（3）、政府性基金预算财政拨款28334.93万元，政府性基金预算财政拨款不在财政年初预算。总计2020年收入决算42122.12万元。
2、支出说明：（1）、基本支出1311.86万元，年初预算1199.91万元，增加111.95万元。是当年有新增人员追加工资及财政追加预算。（2）、项目支出65953.42万元，年初预算749.01万元，增加65204.41万元。是支以前年度项目款及当年追加中央及内蒙投资资金不在年初预算内。（3）、经营支出3573.41万元，财政年初没有预算。总计2020年支出决算70838.69万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计77082.53万元，其中：本年收入合计42122.12万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余34960.4万元；支出总计77082.53万元，其中：本年支出合计70838.69万元，结余分配0万元，年末结转和结余6243.84万元。与2019年度相比，收入总计增加9178.24万元，增长13.52%；支出总计增加9178.24万元，增长13.52%。主要原因：2020年政府性基金预算财政拨款项目增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计42122.12万元，其中：财政拨款收10213.78万元，占24.2%；经营收入3573.41万元，占8.5%；政府性基金预算财政拨款28334.93万元，占67.3%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计70838.69万元，其中：基本支出1311.86万元，占1.9%；项目支出65953.42万元，占93.1%；经营支出3573.41万元，占5.0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计73783.29万元，其中：年初结转和结余35234.58万元；支出总计73783.29万元，其中：年末结转和结余6518.01万元。与2019年度相比，收入减少3248.79万元，下降7.8%；支出增加40071.94万元，增长147.4%。主要原因：一是收入减少是2020年中央投资项目节水配套减少；二是支出增加是2020年中央投资项目节水配套以前年度工程款支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计38930.35万元，其中：基本支出1311.86万元，占3.4%；项目支出37618.49万元，占96.6%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.86万元，其中：1、人员经费1206.79万元，主要包括：基本工资552.86万元、津贴补贴139.19万元、、绩效工资172.45万元、基本养老保险133.51万元、职业年金23.66万元、基本医疗保险55.67万元、公务医疗保险1.64万元、其他社会保障缴费4.83万元、退休费107万元、生活补助15.98万元。较上年减少372.71万元，主要原因是：2020年带薪休假及下半年绩效工资在2021年年初发放、2020年部分医保在2021年清算补齐。
2.公用经费105.07万元，主要包括：办公费8万元、印刷费5万元、水费1.31万元、电费9.74万元、邮电费1万元、取暖费9.14万元、物业管理费7.66万元、差旅费8万元、维修（护）费16.15万元、劳务费1万元、工会经费14.06万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务支出2.36万元。较上年增加7.07万元，主要原因是：水利体制改革2019年财政没拨工会经费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.5万元，支出决算为20.6万元，完成预算的105.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为19.5万元，支出决算为20.6万元，完成预算的105.6%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是2020年支出公务用车运行维护费20.6万元，其中项目支出公务用车运行维护费1.1万元。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出20.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出20.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，没有公务用车购置费。公务用车运行维护费支出20.6万元，用于本部门公务用车车辆燃油费、保险费及运行维修费用，车均运维费0.76万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.1万元，主要原因是项目中的公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。没有公务接待费支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。没有国（境）外接待费三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
“根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目11个，涉及资金 37618.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的96.6%；政府性基金预算项目1 个，共涉及资金 28334.93万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“1河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用项目(科技成果转换)”、“ 2草原英才项目 ”、“3河套灌区申报世界灌溉工程遗产项目（中央补助地方文化服务体系项目）”、“4乌梁素海流域水环境综合治理与可持续发展试点总结评估报告编制经费”、“5河套灌区义长灌域沙河干渠渠道及建筑物改造工程”、“6乌梁素海生态修复补水专用通道工程项目”、“7内蒙古河套灌区管理总局铲除乌梁素海芦苇项目”、“8内蒙古河套灌区光林扬水站3、5号水泵，红圪卜排水站1、2、3、4号水泵及自动化信息系统技术改造项目”、“9内蒙古河套灌区乌拉特灌域八、九排干扬水站及截渗沟1号泵站技术改造工程”、“10黄河水厂建设项目”、“11黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造工程项目”11 个一般公共预算项目，以及“乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目 ”1个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。
1.河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为180万元，执行数为163万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：“测控一体智能化配水及水费计收信息化管理”技术已在磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗六个旗县区完成了7个推广区测控一体智慧闸门安装运行，推广面积3.8万亩；完成27个推广区用水智能管理手机APP研发、安装、运行，推广面积14.4万亩；大宗作物“精量化灌溉制度”按年度纳入灌区供配水计划，累计将推广300万亩。
发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，加强技术推广示范的实用性，对比目标查找不足，提高科研人员的思想政治素质和管理服务水平。
下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标、完善资金管理制度。
2.草原英才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于灌区信息化建设项目之外开展的科研攻关项目,涉及内容有灌溉渠道流量自动监测、灌溉水量调度系统智慧模型的应用、水权确权与交易、现代化灌区示范区建设四个方面。
发现的主要问题及原因：随着测流人员年龄结构老化，逐步出现了劳动力不够，测量工作人员安排困难的局面。测量工作的时效性、准确性、连续性受到了影响。另外，人工测流已经不能满足灌区信息化在线采集、连续采集、无人值守等新的发展要求。下一步改进措施：灌区自动化 量水问题已经成为制约灌区发展的技术瓶颈。河套灌区管理总局利用自己的信息化技术团队，在灌区信息化建设任务外围自主创新，不断探索技术前沿。
3.河套灌区申报世界灌溉工程遗产项目（中央补助地方文化服务体系项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成申报世界灌溉工程遗产申报项目内容包括，复原埽棒、草闸、桔槔模型，制作安装灌溉工程遗产简介牌18个，制作申遗宣传片2部，鉴定古树与制作挂牌，组织多次会议与参观接待工作。
发现的主要问题及原因：围绕申报世界灌溉工程项目的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责任、经济管理和财务政策，市民与社会反响等有待提高。
下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标、完善资金管理制度。
4.乌梁素海流域水环境综合治理与可持续发展试点总结评估报告编制经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目设置的指标是编制总结评估报告1套，该报告已于2020年8月编制完成，指标全部完成。
发现的主要问题及原因：编制时效及质量有待完善。
下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标。
河套灌区义长灌域沙河干渠渠道及建筑物改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2039万元，执行数为1396万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：完成沙河干渠渠道改造4.61km,重建进水闸15座,改造进水闸7座，堤顶铺砂7.409km,管理房改造5处.
发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高项目建设管理和运行管理水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。
下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。
6.乌梁素海生态修复补水专用通道工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目工程实施的绩效目标体现在前期招投标工作方面。绩效指标设定主要是工程的勘察、规划、可研、环评等前期工作的开展情况。
发现的主要问题及原因：必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等事项有待提高。
下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。
7.内蒙古河套灌区管理总局铲除乌梁素海芦苇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为900万元，执行数为899.68万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：我公司负责组织、生产、协调、调度铲除乌梁素海海域内芦苇20万亩，完成铲除并装运芦苇6万吨的绩效目标。
发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。
下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。
8.内蒙古河套灌区光林扬水站3、5号水泵，红圪卜排水站1、2、3、4号水泵及自动化信息系统技术改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1061万元，执行数为1061万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面做好排水泵站建设工作，同时重点围绕标准化、规范化灌区泵站建设、排水建设，经过对总排干沟专用补水通道泵站建设等方面开展的前期调研，按期完成了绩效目标中的各项指标。
发现的主要问题及原因：项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。
下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。
9.内蒙古河套灌区乌拉特灌域八、九排干扬水站及截渗沟1号泵站技术改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 通过泵站技术改造，使泵站及其设备安全、可靠、节能、高效地运行，有效保障干沟的排水任务。将保证灌区的排水及时排除至乌梁素海，使灌区的水盐处于一个动态平衡中，进而确保灌区的健康持续发展。
发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。
下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。
10.黄河水厂建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为3000万元，执行数为2483万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：12万吨/日规模提水泵站1座、17.6公里DN800输水管道2条、常规水厂车间1座、每日10万吨深度水处理车间1座、7000立方米清水池2座、每日10万吨二级加压泵站1座、沿总干渠12公里DN800供水主管网、厂区供热工程、绿化硬化以及附属工程及配水管网工程等。从根本上解决临河城市的缺水问题，实现巴彦淖尔市经济可持续发展，不断提高城市居民的生活水平，只有实施巴彦淖尔市临河黄河水厂供水工程，方可彻底解决临河城区供水不足的问题，为城市发展奠定良好的基础。
发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。
下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。
11.黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为29870.47万元，执行数为29870.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：渠道衬砌工程完工，输水畅通，达到设计要求；模袋工程实施后达到设计要求并满足工程运行管理需求，渠道运行条件得到很大改善，给管理运行带来了方便，满足灌区灌溉运行及管理要求。
发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。
下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。
12.乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为30000万元，执行数为28334.93万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过乌梁素海流域排干沟净化工程、八排干、九排干、十排干人工湿地修复与构建工程、乌梁素海生态补水通道工程以及乌梁素海湖区底泥处置试验示范工程的实施，使排干沟沟道排水畅通，增强了排干沟的水质净化功能，各排干沟水质逐年好转，增加了乌梁素海生态补水量，乌梁素海生态环境得到明显好转。
发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。
下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。
（二）部门评价项目绩效评价结果。
以“河套灌区农业精准化配水集成技术推广应用项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。评价报告如下：
“河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介
“河套灌区农业精准化配水集成技术”是自治区应用研究与开发资金计划计划支持完成的科研成果，由内蒙古河套灌区管理总局承担完成，获2017年度自治区科技进步一等奖。“河套灌区农业精准化配水集成技术”颠覆传统的经验型灌溉制度和粗放的管理模式，以适宜作物生长的土壤水分（相对含水率70%）为调控阈值，综合考虑土壤墒情、气象、地下水位、土壤盐碱化及其不同水文年份精量化灌溉制度等指标，通过自主研发、引进和集成智能化测控一体闸门及其土壤墒情检测仪、地下水检测仪、智能化气象站等自动化监测、传输调控设备，实现田间配水、管理和用水户参与信息化管理。“十三五”，团队继续深化创新，在老式闸门的基础上升级改造，通过微缩工作元件，增加防盗、防护措施，减少闸房及配水计算机成本；研发手机App用水智能管理系统，减少原来的触摸屏信息化管理终端；研发太阳能供电、远程实景传输可视设备，克服河套灌区田间没有供电设施的困难，减少供电成本，减少现场巡查。提出“测控一体智能化配水及水费计收信息化解决方案”，实现农业配水、水费计收全过程自动化、智能化，可以精准到每一个农户、每一块农田。极大地减少管理用工，根本上改变了水管人员的工作条件，实现了用水管理过程的全透明，促进民主、和谐的新农村建设。
为了加快技术转化，扩大推广的覆盖面，内蒙古河套灌区管理总局（现更名为：内蒙古河灌区水利发展中心）申报承担了自治区科技成果转化专项《“河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用》（项目编号为CGZH2018105），，由刘永河正高级工程师主持，项目执行期为2018年11月-2020年12月，经费180万元。
(二)绩效目标设定及指标完成情况
1、项目的绩效目标
内蒙古河套灌区水利发展中心承担的《“河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用》项目，主要开展“精准化灌溉制度”推广300万亩、用水智能管理手机App技术推广13.5万亩、“测控一体智能化配水及水费计收信息化解决方案” 推广3.5万亩三方面的技术推广任务。项目绩效目标如下表所示。
2、指标完成情况
（1）“测控一体智能化配水及水费计收信息化管理”技术已在磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗六个旗县区完成了7个推广区测控一体智慧闸门安装运行，推广面积3.8万亩；完成27个推广区用水智能管理手机APP研发、安装、运行，推广面积14.4万亩；大宗作物“精量化灌溉制度”按年度纳入灌区供配水计划，累计将推广300万亩。
（2）通过调查研究和软件程序编写，创设了“精准化灌溉制度”，“农户精量灌溉信息系统手机APP运行制度”等运行管理制度，提出了农民用水信息化运行管理模式，得出应用农民信息化运行管理技术可达到高效节水灌溉的目地，具有代表性，适宜在河套灌区进一步开展相关技术模式推广。
（3）整合研发和引进的各类信息化设备，搭建智能化配水系统，形成了符合灌区需求的智慧灌溉工程+管理的运行信息化系统。针对河套灌区田间渠道运行管理技术滞后、调配水分级管理混乱、水管人员操作水平参差不齐等问题，研发了田间农渠闸门自动化太阳能供电信息化调控设备，斗渠闸门自动化太阳能供电实时信息化调控设备，通过GPS网络实现现地控制与远程控制，实现闸门调控管理全天候响应；研发了基于Android环境下，采用asp.net core、Apache Cordova基本框架，支持Web和手机APP运行方式的管理软件和手机程序，实现信息化设备的便捷高效管理。目前，已完成各旗县技术推广区老旧闸门的智慧化升级改造，并通过设备、软件的技术链接和搭载，完成技术集成应用，形成了的多功能、易操作，易安装的设备和软件系统，受到当地农民的普遍认可，解决了河套灌区渠道管理运行机制效能低、管理粗放、投工投劳任务重、信息化调配滞后等问题。该技术已获得成果实用新型专利《可视化测控一体智慧闸门》\ZL201920079133.0、计算机软件著作权《自然能源可视化测控一体智慧闸门APP》\2019SR0595569授权登记。
（4）形成了符合智慧灌区需求的农民用水智能管理手机App软件系统，该系统通过农民用水协会管理信息化手机APP系统开发，建立农民用水协会信息化管理调度平台，软件操作功能全面、操作简单、易上手操作，很大程度的解决了河套灌区农民老龄化、知识结构低、节水灌溉参与度等问题。目前，该技术已在全市各旗县区进行技术推广，成果计算机软件著作权《河套灌区智能用水APP》\2019SR0595593已完成授权登记。
（5）通过将研发硬件、软件系统集成，搭建了集田间渠道闸门自动化调控，土壤墒情、地下水、气象等数据实时监测，农民灌溉信息实时发布于一体的管理信息化系统，构建了“测控一体智能化配水及水费计收信息化解决方案”技术模式。该技术模式可控制5000亩左右耕地（一条斗渠的灌溉面积），包含10年运行维修费用，成本可控制在10万元以内，亩均投资2元，可实现节水增产，减少渠长、农民用水管理用工50%以上，满足了农业灌溉信息化管理及水费计收信息化需求方面。目前，该技术已在全市6个旗县区进行技术推广，取得计算机软件著作权登记证《河套灌区智能用水后台管理WEB软件》\2019SR0595575，授权《一种可自清洁且便于携带的灌溉用量水仪表》（专利号ZL 2020 2 3118931.1）、《一种适用于不同土壤深度的土壤水分检测设备》（专利号ZL 2020 2 3288188.4）、《一种用于激光闸位计的安装结构》（专利号ZL 2020 2 3119296.9）、《一种用于防止倒流的水利自动闸门》（专利号ZL 2020 2 3119297.3）4项实用新型技术专利（国家知识产权局已授权，专利证书尚未寄回）。
3考核指标完成情况
本项目获批专利与软件著作权4件，其中实用新型专利1件，软件著作权3件；在磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗六个旗县区建立了7个测控一体智能化配水及水费计收信息化管理”技术推广区，推广面积3.8万亩，建立了27个用水智能管理手机APP推广区，推广面积14.4万亩，大宗作物“精量化灌溉制度”推广300万亩；建立覆盖6个旗县区的气象、土壤墒情、地下水位自动监测站；培养了国务院政府特殊津贴专家1人、巴彦淖尔市“河套英才”1人、自治区劳模1人、破格晋评正高级工程师2人、高级工程师1人；编写技术操作手册1部，培训农民及技术人员1600人次以上，培养了5名青年技术骨干，培养15名农民成为信息化调控设备操作能手；各项考核指标均按计划完成或超额完成。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
为了规范和加强预算绩效管理，提高绩效评价的质量和水平，根据国家、自治区、市级的绩效管理的文件要求，我单位对自治区成果转化专项《“河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用》（项目编号CGZH2018105）进行了绩效自评工作。
(二)项目资金投入情况
2018年11月，市财政局依据自治区内财科[2018]1546号文件，拨付我单位《“河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用》项目资金180万元，科目编码2060404，科目名称是“科技成果转化与扩散”，经费全部足额到位。
(三)项目资金产出情况
截止2020年底，共支出科研经费1485495.15元，其中设备费支出624546元，材料费支出28680元，测试化验加工费支出41960元，差旅费支出48270.18元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费支出588761元，劳务费支出54780元，专家咨询费支出8800元，间接费支出89697.97元，以上资金支出按要求全部用于项目开展技术推广。
(四)项目资金管理情况
严格按照相关制度规定使用资金,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金做到专款专用。
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
(1)数量指标
在磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗六个旗县区建立了7个测控一体智能化配水及水费计收信息化管理”技术推广区，推广面积3.8万亩，建立了27个用水智能管理手机APP推广区，推广面积14.4万亩，大宗作物“精量化灌溉制度”推广300万亩，建立了覆盖6个旗县区的气象、土壤墒情、地下水位自动监测站；已完成绩效目标任务。
(2)质量指标
本项目获批专利与软件著作权8件，其中实用新型专利5件，软件著作权3件，培养了国务院政府特殊津贴专家1人、巴彦淖尔市“河套英才”1人、自治区劳模1人、晋评正高级工程师2人、高级工程师1人，编写技术操作手册1部，培训农民及技术人员1600人次以上，培养了5名青年技术骨干，培养20名农民成为信息化调控设备操作能手，各项考核指标均按计划完成或超额完成。
(3)时效指标
本项目在磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗推广示范的“测控一体智能化配水及水费计收信息化管理”技术应用的设备、软件运行寿命运行≥10年，用水智能管理手机APP技术应用的软件运行寿命≥3年，在各旗县区已安装的设备和软件运行3年来运转工况良好，操作简便易上手，没有停机或损坏情况发生。
(二)效益指标完成情况
“河套灌区农业精准化配水集成技术”可实现灌溉申报、闸门测控、用水计划、水费计收全过程智能化；用太阳能自然能源为设备供电，实现远程实景传输，减少供电成本、现场巡查；农户参与灌溉管理高效便捷，参与率达到100%。成果转化推广区以5000亩灌溉面积控制（一条斗渠的灌溉面积），包含10年运行维修费用，“测控一体智能化配水及其水费计收信息化解决方案”整套设备成本控制在10万元以内，亩均投资2元；用水智能管理手机App成本控制在2万元以内，亩均投资0.4元。通过技术的推广应用，成果转化推广区田间节水10.2%，增收10.7%，减少渠长、农民用水管理用工51%以上。本项目集成应用了闸门测控一体技术设备、自然能源可视化测控一体智慧闸门、手机app用水智能终端、地下水位自动监测设备、自动气象监测设备、田间土壤墒情智能监测设备、以及“测控一体智能化配水及水费计收信息化解决方案”等设备和技术，有效解决了农业灌溉技术不足的问题，实现了农业灌溉现代化，提高了农业灌溉技术现代化水平，引领灌区农业走向精量化“智慧灌溉”模式。
(三)自评得分情况
依据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》，预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%。服务对象满意度指标10%。由我单位承担的自治区成果转化专项“河套灌区农业精准化配水集成技术”推广应用项目严格按照相关制度执行,项目的相关媒体报道、公示公告到位,项目效益明显,资金拨付率、群众知晓率和满意度全部达到指标要求,经自评，预算执行率83%，自评得分8分；产出指标赋分50分，论文1篇赋分4分，目前正在撰写，尚待发表，自评价得分2分，其它数量、质量、时效、成本指标均完成，产出指标自评价得分48分；效益指标赋分30分，全部完成指标，自评价得分30分；满意度指标赋分10分，已完成，自评价得分10分，综合以上自评，得分96分。详见项目支出绩效自评表。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题
无
(二)资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
在今后的工作中，我们将完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强项目管理，强化责任。在实践中总结经验，加强技术推广示范的实用性，对比目标查找不足，提高科研人员的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目、资金、人员的安全生产运行。
(二)措施及办法
1.进一步完善项目绩效目标。
2.完善资金管理制度。
3.加强绩效管理信息汇总分析。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出105.07万元，比2019年增加7.07万元，增长7.2%。主要原因是：2019年水利体制改革财政没拨工会经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计3648.46万元，其中：政府采购货物支出7.71万元，比2019年减少8.93万元，降低53.67%，主要原因是：2019年科技项目采购设备数量大；政府采购工程支出891.78万元，比2019年增加891.78万元，增长100%，主要原因是：2019年政府采购没有工程支出，工程支出按招投标程序支出；政府采购服务支出2748.97万元，比2019年增加2707.71万元，增长6562%，主要原因是：2020年服务类项目增加，政府采购服务支出增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：没有此类车辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：没有此类车辆;机要通信用车27辆，主要用于：单位业务用车;应急保障用车0辆，主要用于：没有此类车辆;执法执勤用车0辆,主要用于：没有此类车辆；特种专业技术用车0辆,没有此类车辆；离退休干部用车0辆,主要用于没有此类车辆；其他用车0辆，主要是用于没有此类车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），没有此类设备；与2019年相比没有变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），没有此类设备，与2019年相比没有变动。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
公开网址：http://www.zghtgq.com
联系人：马梅 联系电话：0478-8280885
部门决算公开表（按照决算公开模板要求的决算公开报告在附件上传）
第五部分 详见附表
责任编辑:李璞
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